❶ 采購運費發票如何錄入
采購運費發票錄入步驟:
可以到采購模塊填制采購運費發票，如果是當月的運費發票，您可以將采購入庫單、采購發票和采購運費發票一起做采購結算；如果運費發票是次月的，錄入采購運費發票後通過費用折扣結算實現分攤，具體步驟如下：
1.點擊最上方菜單欄的【采購】--【采購結算】--【費用折扣結算】；
2.在此將入庫單和運費發票分攤；
3.點擊最上方菜單欄的【核算】-【核算】-【暫估成本處理】，進行暫估成本處理後會生成一張調整單來調整入庫單的成本，但不會改寫入庫單的單價。
❷ ERP系統發票
不同的品牌存放的位置可能不同。
【采購發票】有的是存放在【采購管理】子系統中。
有的是存放在【資金管理】子系統中。
有的既存放在【資金管理】子系統中又存在【采購管理】子系統中。
❸ ERP采購發票錄入有關的問題
這個是由於職務類別設置沒有設置或設置錯誤引起的。
供應商信息是從其他帳套導過來的，但是職務類別呢，有沒有導過來？
在 基本信息子系統 中， 錄入職務類別 中設置。
❹ 采購發票設置單據類型
不同財務軟體設置方式是不一樣的。
用用友軟體做采購發票時，票據類型默認的是專用發票，可以在單據格式設置，表頭頁簽，勾選發票的記憶，根據往來單位記憶。或者在重新啟時，依次點擊系統管理，枚舉檔案設置，左邊點中對應的單據類型，右邊可以將停用的勾去掉，點擊表頭保存即可。
❺ 用友erp-u8中，有哪些單據之間可以進行采購結算
在U8系統中能進行采購結算的單據必須具有采購入庫單和采購發票。支持的單據方式有：采購發票：采購入庫單、采購入庫單：紅字采購入庫單、采購發票：紅字采購發票
如下為U8+12.1的自動結算
❻ 如果沒有使用采購管理系統，則在應付款系統輸入票據有哪些
主要是采購發票需要在應付款系統錄入。其它無區別。
❼ 暢捷通t+標准版采購發票管理怎麼錄入系統
點擊常見的三種采購業務即可錄入：發票與貨同到業務；發票到貨未到業務；貨到發票未到業務。
暢捷通T+適用於異地多組織、多機構對企業財務匯總的管理需求；全面支持企業對遠程倉庫、異地辦事處的管理需求；全面滿足企業財務業務一體化管理需求。
全面適用於異地多組織、多機構對企業財務匯總的管理需求；全面支持企業對遠程倉庫、異地辦事處的管理需求；全面滿足企業財務業務一體化管理需求。「T+」是一款靈動、智慧、時尚的互聯網◎管理軟體，主要針對中小型工貿和商貿企業的財務業務一體化應用，融入了社交化、移動化、物聯網、電子商務、互聯網信息訂閱等元素。產品全面適應最新2013《小企業會計准則》，為企業打造全新的生意模式、管理模式、工作模式。與傳統管理軟體相比，「T+」更強調企業管理向企業經營的轉變、等級化管人向平等化用人理念的轉變。
❽ 審核後的采購發票和付款單才能核銷
是的
1、采購發票到達時，需要與相應的入庫單據核銷（表明這張發票是針對這些入庫單的），然後再進行核算，把運費稅金計入材料成本，然後生成憑證，整個過程就結束了。
2、在發票到達時，先大致檢查一下，如果需要對入庫單進行拆單(指發票數量與入庫單數量不符的情況)，則先進行拆單，然後根據拆出的單據進行采購發票生成工作。請注意拆單的規則，
3、錄入采購發票。進入采購系統的 「結算」，選擇「采購發票錄入」，首先選擇好供應商，這樣可以限定單據的范圍 （在查看時只會出現該供應商的單據），然後，在「采購入庫單」處選擇「查看」，在打開的界面中，進行單據的選擇，請注意剛剛提到過方便選單的技巧，就是編號中含有A 或B或C的單據，還有記在紙上的末拆單單據。按住shift 鍵可以進行連續選擇，按住crl 鍵可以進行不連續選擇，選擇完所需單據後點按 「返回」按紐，系統會將所選單據帶回採購發票中，這里注意，在「選項〞 中有一項「入庫單選單物料合並」，如果選中此項，那麼所選擇的單據中如果有物料相同的情況，系統會給子匯總，不選的話則不會。下面進行金額的調整，在選項中還有一項是 「調整金額後倒算單價」，選中這一項後，當對金額進行調整時，單價會自動回填，建議選中，這樣，就只需要改變金額和稅額就可以了。調整完畢後，填寫其
❾ 采購與應付子系統輸入的主要單據有（ ）。
1，答案：A采購訂單 B采購發票 C付款單 D采購入庫單 2,解析如下：（1）采購與應付子系統輸入的主要單據有： 采購訂單 采購發票 付款單 采購入庫單 (2)采購與應付子系統輸入的主要輸入方法有： 初始數據的輸入 從其他子系統轉入的數據 日常業務處理後的數據 日常業務處理的原始數據
❿ 3、發票-銷售/采購發票可以錄入的信息有哪些( )
ABCD,對於ERP發票信息錄入來說，越齊全越好，且普票與專票詳細程度不同