A. 淘寶稽核系統是什麼樣的
淘寶稽核就是所謂的淘寶監察系統，專門監察淘寶商戶的刷單行為，稽核是一個整套的系統，可以自動檢測。淘寶商戶的單子是正常交易還是刷單行為，一旦識別為刷單行為，商戶將會被凍結，等待淘寶監察人員處理！
B. 什麼是IT系統稽核 其中的職能定位是什麼 其中的操作流程是什麼
系統稽核，就是稽核系統之間的數據，文檔，文件，內容，等等。
職能定位就是核對。
操作流程就是看看看。
管理制度要看公司的規章制度
C. 什麼是稽核專員主要工作有哪些
稽核人員的從業要求：稽核是稽查和復核的簡稱，內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分，故對從業人員的要求很高：知識淵博，（要有企業管理/財務/投資/法律等方面的綜合知識，了解和實際經驗，通曉企業運營管理和財務管理，精通企業內部控制制度和相關業務流程）為人要正直，責任心要強，要有較強的領導溝通協調能力
稽核工作內容
了解公司狀況，熟悉各崗位要求，對於不符合不適應崗位要求的人或事，對公司提出良性建議。
了解公司所有體系文件，必須熟悉了解每個製程的管控重點，實際查看是否符合製程規定所在。
了解公司業務狀況，營運狀況，對有疑問提出建議。
公司所有體系文件必須熟練，所有體系文件的保管和歸類。
客戶稽核時相關文件的審核（自評表），與現場符合性的調查。
陪同客戶稽核，匯總客戶提出的問題點，並跟催改善結果。
現場各部門的實際操作與文件的一致性，不符合的跟蹤改善
實際人員的紀律與廠紀廠規的符合性
員工素質的督促
了解公司現況，做到公平公正看待每個人員，正確看待每一件事
文件的編寫：當原有文件不能滿足客戶需求或廠內需求，文件的變更編寫與發行，管制！
客戶稽核資料的自評，審核（現場符合性的評估），客戶稽核的陪同，客戶稽核缺失項的改善追蹤回復，客戶稽核資料的歸檔保存。
D. 客戶稽核注意事項與應對技巧
客戶稽核注意事項與應對技巧
一. 不要在非漢語語系的客戶面前使用太多的肢體語言,特別是搖頭等動作.國外客戶雖然聽不懂我們在說什麼,但他們看得懂我們在做什麼.當我們出現搖頭擺手等動作時客戶通常會認為我們該項目是不合格的,即使我們找出了正確的數據,他們也不會相信.
二. 客戶稽核時,不要堅持己見,在現場與客戶激烈的爭辯.千萬不要與客戶激烈爭論,即使我們認為客戶的問題很白痴.你要知道客戶永遠是對的,即使當時他沒有爭辯過你,那麼後面他一定要找出你一百個問題來證明他的權威性,受損的始終是我們.
三. 客戶稽核到自己的問題時,不要轉移目標,將責任推向其它單位.這一點尤其重要,當你被客戶稽核到的問題是其它單位造成時,你首先要檢討的是自己為何沒有及時上報,不要在最危險的時刻將兄弟單位推向火坑.你要站在公司的角度去考慮,如果你堅持那麼後果就是贏了你一人 輸了全公司.有問題要在事後檢討與澄清,讓客戶的問題到你為止!
四. 現場稽核要能快速准確地拿出客戶需要的數據.相關准備的資料要放在顯眼的地方,要事先演練,最遲要在客戶提出需求的3分鍾內拿出正確的數據.不要讓客戶在那裡苦苦等待,客戶是沒有耐性的.在你讓他等待的時間里,他可能會找出更多的問題.即使你拿到了正確的數據如果讓客戶等待太久,會嚴重影響客戶的情緒,並且他會認為你在現場造假!
五. 要充分了解客戶的語言,一定要了解客戶的准確意思再作出相應的回答.
在沒有了解客戶准確的.意思前不要盲目回答,可以婉轉地請求客戶再詳細說明,否則你只有不停地被客戶退件,最後將你的資料扔掉.
六. 客戶提問時一定要由一位專門的人員來回答,不要所有人搶著回答問題.客戶在提問時,千萬不要爭著搶答,這不是智力競賽.我們往往是幾個人回答就有幾個不同的答案.這幾種答案又和現場做法或文件規定不一致,在客戶面前鬧天大的笑話.
七. 客戶在現場稽核時,如果在非常時期需要採取非常措施,不要讓不相關,技巧不熟練,培訓資料不齊全人員在客戶面前晃來晃去,容易被客戶抓到問題.
八. 陪稽人員帶領客戶在公司行走時,要預先確定好路線,不要讓客戶看到部分差亂的現象.
九. 在沒有事先演練前不要盲目回答客戶問題,因為狀況每秒鍾都在變化.
十. 盡量不要讓現場技術員或檢驗操作人員直接回答客戶或翻譯的問題,其後果是答非所問.
XX稽核重點提醒
1.品質政策：XXXX、XXXX;XXXX，XXXX。
2.品質目標：製程品質不良率新品X%;量產品X%(以XK來區分)
3.品質政策與目標是通過張貼公告、上崗證背面小卡片、MAIL形式作宣導。
4.管理者代表：XXXX;內部稽核主任：XXXX
5.我們現場人員所有的作業都有“作業指導書SOP”參考並落實執行，且SOP隨手就可以取得。
6.每天所做的記錄完整、及時並合理保存，隨時可以查閱到。
7.我們每個工位都進行過培訓考核，取得上崗證;上崗證定義在胸卡上。
8.如何確保現場文件是有效版本?)我們通過看文件上有文管中心發行的“管制文件發行章”來確認文件是受控的。
9.對開線前、維修設備後第一個產品要送專職的品管確認OK後才可開線生產。
10.現場所使用的原材料都必須確認有IQC的檢驗合格標簽才可使用。
11.合格品放在藍色塑膠框內，不合格品放置在紅色塑膠框內，待判品放置在黃色塑膠框內。紅色棧板規定為待重工處理品;綠色棧板規定為重工後待檢驗入庫品;黃色棧板規定為出XXXX專用棧板。
12.產品的追溯使用“流程單”，沖壓段的產品經過沖壓IPQC蓋PASS章後才能轉入下道清洗製程。
13.白色流程單表示該批產品為正常合格生產品;紅色流程單表示該批產品存在異常、需重工品或是待判品;綠色流程單表示該批產品為機種設計變更生產沖製品;黃色流程單表示該批產品為原材料特采之生產品。
14.成品標簽生產時間以月顏色管控，1、7月為綠色;2、8月為桔黃色;3、9月為藍色;4、10月為白色;5、11月為中黃色;6、12月為黑色。
15.現場使用的量具卡尺、牙規等均有校驗合格的標識且在有效期內。
16.我們的無塵室是十萬等級的，需著無塵衣、無塵鞋、口罩、手套才能進入。無塵手套的更換頻率是1小時更換一次，出現破損及時更換。
稽核應對技巧
1.問什麼才答什麼，不要答非所問，文不對題。
2.稽核員提出問題後，不要急著回答，先稍加思考後再回答。
3.若稽核員重復同一問題時不要慌張，可能僅僅是未說明內容重點而已。
4.若有真實性缺失，須虛心接受!不要強言爭辯!更不要表現不滿情緒。
5.不要對稽核員有“你不懂”或“你不知道”或其他直接不敬的用詞。
6.同一事項，不用一直重復內容向稽核員說明。
7.不要以其他部門的缺失、來推諉、掩飾自己單位的問題或缺失。
8.非自己負責或沒有把握的問題，應該請實際負責人或了解詳情的人員回答。
9.對設及記錄的提問，只有確定記錄確實存在，才可以回答“有”。
10.對道聽途說、不確信的內容不要引申回答稽核員的提問。
11.當稽核員沒有提出要求時，不要主動提出帶稽核員去看什麼
;E. 運營商如何構建收入稽核系統求解答
建設收入稽核系統的必要性對於電信運營商而言，收入流失現象普遍存在，嚴重的影響了其收入和利潤指標的完成。因此如何將收入流失最小化是運營商在日益復雜廣闊的電信市場上同其他運營商競爭的關鍵。運營商通過構建收入稽核系統，不僅可以有效控制收入流失的風險，同時，也可以規避由此帶來的客戶投訴及其他服務質量問題，從而降低企業運營成本，提升運營管理水平。
構建收入稽核系統的方式
收入稽核系統實現是整個收入稽核體系的基礎支撐。傳統意義上的收入稽核系統主要關注面向收入生成流程的端到端收入稽核，即從客戶使用服務到賬務的整個端到端處理過程的全流程稽核，確保對客戶的服務使用的計量和計費都是准確的，既不出現對客戶計量和計費的錯誤，也不出現應該收入的費用被遺漏或流失。除此之外，收入稽核還需要關注資金在運營商內部流程過程的稽核，如業務系統與財務系統的稽核，營收稽核等。
從目前來看，構建收入稽核系統有兩種主要的方式：其一，以生產為主的稽核系統，主要是通過後台系統實現收入稽核的自動化處理。譬如，通過數據三方比對的方式來實現收入稽核。其二，以管理為主的收入稽核系統，主要是通過工作流來實現多級的前台稽核，同時配合相應的考核機制。譬如，運營商的營收稽核等。
以生產為主的收入稽核系統構建
對於以生產為主的稽核系統，通過後台系統來實現收入稽核的自動化處理。其核心機制是通過稽核系統從不同的生產系統中獲取數據進行後台自動化的稽核比對，找出漏洞並進行相應的處理。譬如，業務網元，系統網元與支撐系統之間的用戶訂購數據不一致就是此類現象。針對數據不一致的收入稽核，具體可以通過如下方式來實現：
採集：數據採集是數據稽核的入口，稽核信息的初始化工作在這里完成，稽核信息包含採集范圍、差異數據確認規則，這些數據都寫入稽核日誌。採集范圍確定需要核對的用戶集合，這里的用戶集合可以是具體的用戶集，也可以是描述范圍性的，如全部用戶，以網元輸入的文件為准等。差異數據確認規則用於後面的同步處理。
標准化：數據預處理是對採集到的原始數據集進行解析、過濾、校驗以及修復等處理的過程，處理後的數據為符合編碼規則、可直接用於數據比對的標准格式數據。
數據比對：數據比對是以預處理後的標准格式數據為依據，檢查業務所涉及到的相關網元上的用戶數據和業務局數據的一致性，找出各網元間數據差異，生成差異列表的過程，差異列表是同步處理的依據。
數據同步：同步處理是指根據比對結果（差異列表），按照預先設定的同步規則，向相關網元發起用戶數據或業務局數據增加、刪除、修改的請求，以消除數據差異的過程。
以生產為主構建的自動化收入稽核系統，不僅可以針對網元與支撐系統之間的數據不一致現象進行稽核，而且還可以進行業務方面的稽核。譬如，基礎業務的稽核，營銷優惠的數據稽核，卡類業務的數據稽核以及服務類業務的數據稽核等多個方面。
以管理為主的收入稽核系統構建
一般以管理為主的稽核系統是一個多級稽核的體系，因此在構建系統的過程中必須著重考慮稽核體系的組織架構，管理流程以及考核體系等各個方面。
以一個運營商省公司的營收稽核為例，稽核的組織架構應該包括營業廳，區縣分公司，市公司以及省公司等多級架構，因此必須是一個四級稽核體系。其中：一級稽核確保整個營業廳的營收款項及有價實物賬務准確，並與物管員、營收員相互稽核，確保賬實相符、日清日結。
二級稽核負責分公司所轄各個營業廳每日上報的營收款項等相關資料的收集、稽核、匯總。
三級稽核每日匯總監控地市各分公司的稽核數據，進行地市業財對賬工作，保證業務數據財務數據的統一。
四級級稽核每日匯總監控全省各地市的稽核數據，進行全省各地市業財對賬工作，保證業務數據財務數據的統一。
除此之外，營收稽核本身還有以下幾個特點：
其一，稽核工作本身需要人工參與。營收稽核的很多工作無法實現系統的自動化處理，營業廳的營收稽核必須人工參與，譬如手工清點營業廳票據，營收款，銀行進帳款，現金，支票等。在人工稽核完成後，通過系統填寫相應稽核數據並上報分公司。
其二，稽核的工作和任務需要工作流的支撐，從而保證稽核任務的派發以及相應的稽核工作上報等。同時，上級部門需要對下級的稽核工作和任務進行考核管理。
從上述實例可以看出，針對以管理為主的稽核系統，系統的構建至少應該考慮以下幾個方面：
組織：結合運營商現有的組織架構以及稽核體系的特點，建立分層次的組織稽核管理結構方式，形成規則統一的、覆蓋全業務的稽核系統。
流程：不僅涵蓋運營商本身的業務流程，而且包含稽核體系內部的流程。
制度：結合各級稽核組織的實際業務需要，制定相應的管理制度，並基於管理制度形成相關的考核指標。
系統：重點考慮確定收入稽核的指標及相應稽核矩陣。
F. 稽核崗位職責
稽核崗位職責15篇
在現實社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理許可權、管理職能、主要職責等。那麼制定崗位職責真的很難嗎？以下是我收集整理的稽核崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
稽核崗位職責1
1、嚴格遵循客用現金支付的有關規定報銷，然後轉交財務總監、總經理審批。
2、對支付不同種類的貨款時，需認真核對有關憑證付款依據以采購定單為准，如發現采購訂單、收貨記錄，購貨發票等互相之間有差異時應同有關部門及時核對清楚後方可生效。
3、同酒店長期合作的供貨商，並遵守送貨後付款的有關記錄，如有差異及時調整以減少月底集中對帳的工作量。
稽核崗位職責2
1、開展對全行不良資產問責工作實施情景的稽核檢查和評價；
2、開展對總行中、高層管理人員的任期（離任）經濟職責稽核，並協助擬寫經濟職責稽核報告；
3、開展監管部門指定的專項稽核項目，協助擬寫相關的專項稽核報告；
4、參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核；
5、落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情景進行持續追蹤；
6、適時對任期（離任）經濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善；
7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。
稽核崗位職責3
1、定期對賬，如發現差異，查明差異原因並處理有關的財務調整事宜;審查財務收支，監督各項開支業務審批手續是否符合公司要求和財務管理規定，對計劃外或不符合規定的收支，應提出意見;
2、審核相關原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備等;復核各種記賬憑證，記賬分錄是否准確，是否符合制度規定等;
3、對賬簿記錄進行逐筆檢查，看其是否符合要求，並將財務系統中的數據與會計憑證進行核對;
4、復核各種會計報表是否符合制度規定的編報要求。復核中發現問題和差錯，應通知有關人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責;
5、完成部門負責人交代的其他相關工作。
稽核崗位職責4
1、負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤後，負責加蓋在銀行備案的印章。
2、負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3、負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字准確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。
5、按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。
7、協助財務經理計算分公司工資，並根據審核過工資表負責及時發放。
8、負責提交相關財務報表，保證准確及時，報表包括（但不限於）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9、裝訂、管理本部門財務檔案。
10、負責領導交辦的有關文件列印、發放、統計工作。
11、完成領導交辦的.其它工作。
稽核崗位職責5
1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會；
2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核提議及處罰意見，跟蹤後續整改情景等，對稽核項目負責；
3、根據項目具體情景承擔部分檢查工作，並就檢查資料實施檢查程序、撰寫稽核小結；
4、對稽核中發現的流程式控制制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化提議；對完善稽核制度提提議；
5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。
稽核崗位職責6
職位描述
工作職責：
1）採集市場指標數據、抽查促銷執行；
2）開展臨時調查任務，供給調查數據；
3）編制稽核報表、報告及各項稽核數據台賬等；
4）領導交付的其它工作。
任職資格：
知識對營銷類、管理類、經濟類知識有必須的了解。
技能1、熟悉office辦公軟體操作；
2、較好的語言表達溝通本事和學習本事；
3、能夠承受必須壓力，有較強的環境適應本事。
經驗無
其它本科應屆畢業生
稽核崗位職責7
帳務稽核
1.各項支出憑證的審核事項。
2.各項收入帳項的審核事項。
3.各項攤提折舊的事項。
4.應收應付、預付帳的審核事項。
5.原物料、成品、在製品、存貨估價的審核事項。
6.各廠廠務費用分攤方法的審核事項。
7.有關本公司所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務查核事項。
8.營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目的審核事項。
9.其他有關調整記帳科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。
業務稽核
1.各處廠業務工作進度的審核事項。
2.各處廠工作的進行是否依照規定的查核事項。
3.各項會議決定辦理事項的追蹤事項。
4.其他與業務稽核有關的事項。
財務稽核
1.關財產的購置或處理的審核事項。
2.有關原物料采購招標比價的監督及價格審核事項。
3.有關對外訂立財物契約的審查事項。
4.有關本公司及所屬分支機構現金、票據、有價證券、應收帳款、銀行往來的抽查事項。
5.有關財產及原物料成品庫存的抽查事項。
6.其他與財務稽核有關的事項。
稽核崗位職責8
一、記賬憑證稽核
1、每一經濟事項發生，是否按規定填制記賬憑證，如有事後補制的，應查明原因。
2、會計科目及支出經濟分類是否准確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。
3、轉賬是否合理，借貸方數字是否相符，有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定，填寫是否齊全，計算是否准確，報銷審批手續是否完備，有關人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。
二、賬簿稽核
1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經過復核；銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。
2、現金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。
3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符，有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續，是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規定的劃線方法注銷，並由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現金借款是否在事畢後規定期限內核銷，有無長期佔用現象。
8、實行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門管理。
三、庫存稽核
1、檢查庫存現金時，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現金有無以單據或白條抵充現象。支票的領購、簽發、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經有關負責人審批。
2、有無積壓結算票據及收付款票據現象，是否按記賬憑證辦理收付款業務。
3、是否日清月結，進行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行，有無坐支現象。
四、會計報表稽核
1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規定期限及要求報送，有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規定。
五、票據稽核
1、有無票據管理制度，各種票據的領購手續是否完備真實，是否有專人負責並進行專門登記，是否有專櫃（庫）保管存放，庫存及在用票據收回情景。
2、票據使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規范、真實、准確；有無大頭小尾，轉讓，轉借，拆本使用，單聯填開，收據、收費票據、發票相互代用的現象等。
3、票據發出後是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據是否加蓋「作廢」戳記，收回的票據存根保存是否完整得當，是否按規定的期限保存，銷毀手續是否完備。
六、財務稽核
1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景，並對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴格執行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否專款專用，專項核算。
3、是否嚴格執行「三重一大」事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。
4、有關財產的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產處置流程。
5、有關經濟合同、協議的談判、簽訂是否合規。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位職責9
1、負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤後，負責加蓋在銀行備案的印章。
2、負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3、負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字准確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。
5、按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。
7、協助財務經理計算分公司工資，並根據審核過工資表負責及時發放。
8、負責提交相關財務報表，保證准確及時，報表包括（但不限於）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9、裝訂、管理本部門財務檔案。
10、負責領導交辦的有關文件列印、發放、統計工作。
11、完成領導交辦的其它工作。
稽核崗位職責10
職位描述
崗位職責：
1、熟悉公司業務系統操作，不斷完善業務系統流程；
2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理，並對存在的問題進行透析及採取措施；
3、負責對各門店的庫存檔存管理工作。並對盤存結果提出提議性意見；
4、配合上級完成其他的工作，及時完成上級交辦的事宜。
任職資格：
1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業專科學歷以上，經驗豐富者，能夠降低學歷要求；
2、有良好的財務知識基礎以及管理理念；
3、熟練掌握各種辦公軟體（EXCEL、PPT等），有較好的數據處理本事；
4、職責心強，能主動進取與業務部門溝通協調，有較強的理解本事；
5、有較強的學習本事和抗壓本事；
6、能適應短期出差
稽核崗位職責11
1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;
2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤後續整改情況等，對稽核項目負責;
3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作，並就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結;
4、對稽核中發現的流程式控制制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;
5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。
稽核崗位職責12
1．業務稽核：
（l）審核各處廠業務計劃工作進度。
（2）查核各處廠工作之進行是否依照規定。
（3）追蹤各項會議決定辦理事項。
（4）其他與業務稽核有關的事項。
2．財務稽核：
（l）審核各項支出憑證。
（2）審核各項收入賬項。
（3）審核各項攤提折舊。
（4）審核應收應付、預收預付賬項。
（5）審核原物料、成品、在製品、存貨估價。
（6）審核各廠廠務費用分攤方法。
（7）審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。
（8）審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。
（9）其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的提議事項。
稽核崗位職責13
1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全；
2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批；
3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核；
4、負責公司質量管理體系的執行、維護、監督；
5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規范為依據，確定稽核重點及稽核頻次；
6、受理部門及員工重大投訴，並以事實為依據進行調查處理；
7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；
8、對稽核工作中發現的問題進行督導改善；
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案；
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄；
11、總經理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位職責14
1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改善；
2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化；
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現；
4、負責組織開展對公司業務系統運行情景的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告並向上級匯報；
5、負責組織開展對公司各系統運行情景的專項稽核工作，編制稽核檢查報告並向上級匯報；
6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改善；
7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結與改善，編制總結報告並向上級匯報；
8、參與公司風險管理體系建設與改善的相關工作；
9、參與公司新業務新產品設計的相關工作；
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，並提交稽核報告。
稽核崗位職責15
1、協助擬定並完善內部稽核、審計制度和流程，起草審計計劃方案及具體實施方案;
2、根據制定的審計目錄及公司工作需求，編制月度審計計劃。
3、負責子公司各專業市場財務制度執行情況監督，檢查運營收費流程管控，負責審查企業資金受控情況。
4、按照審計程序和審計方法，收集充分的審計證據，檢查審計證據，做出審計評價意見，編寫內部控制評價報告、審計報告等審計文書。
5、實施項目的後續審計及整改落實情況的反饋;
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