❶ 购买的电脑开办公用品发票可以报销吗
购买的电脑可以开办公用品发票，也可以报销。因为电脑是现在办公用品的主要组成部分，离开电脑有时就无法办公。不过会计入账时最好入固定资产科目，因为电脑不是日常消耗品。
❷ 工作购买软件不能报销
公司办公性质的软件可以报销。
但需注意，公司经常要员工垫资购买大额办公软件，且购买的金额数量太大，次数也是非常频繁，容易被稽查，或者是会被重点关注的。
一般超过一千以上，就会容易出现虚假报销的问题，所以有很多公司都会有限制业务员垫资的金额，超额的得自己掏钱，对采购垫资的人员进行控制数量。一般来说，一个公司负责采购的人员没有那么多，也就那么几个人，一旦某企业出现大批采购人员、大量的垫资报销，属于非正常情况，非常规的发票后可能会藏匿着隐形的工资、福利费用等等，十分容易引起税务局的警觉。
❸ 办公软件会员费用报销写什么类目
办公费。办公软件就是属于办公费类目的，所以办公软件会员费用报销写办公费类目。办公软件是指可以进行文字处理、表格制作、幻灯片制作、图形图像处理、简单数据库的处理等方面工作的软件。
❹ 个人WPS超级会员会费单位可以报销吗
单位不可以给会员报销,会员费用会员交费,会员交会费,是每个会员应尽的义务和责任
WPS会员：开通后可享有如PDF转Word、图片转文字、图片转PDF等特色功能，且拥有更大的单个文件上传大小、云空间扩展至100G等；
稻壳会员：开通后可免费下载稻壳商城中的付费模板、云字体、会员专属皮肤等特权；
❺ 办公软件有什么用
办公软件用的最多的应该就是word excel，看你从事什么行业，如果你从事后期剪辑Photoshop也挺多的
❻ 行政事业单位购买办公软件发生的费用怎么入账
一、行政事业单位购买的办公软件应确认为无形资产，发生的费用分别记入“经费支出”或“事业支出”，应采用双分录的形式。具体账务处理如下：
1、行政单位
（1）购入的款项已经支付时
借：无形资产（按照确定的成本）
贷：资产基金——无形资产
同时
借：经费支出（按照实际支付的金额）
贷：财政拨款收入、零余额账户用款额度、银行存款 等
（2）购入无形资产尚未付款的，取得无形资产时，按照确定的成本，
借：无形资产（按照确定的成本）
贷：资产基金——无形资产
同时
借：待偿债净资产（按照应付未付的金额）
贷：应付账款
2、事业单位
借：无形资产（按确定的成本）
贷：非流动资产基金——无形资产
同时，
借：事业支出（按照实际支付金额）
贷：财政补助收入、零余额账户用款额度、银行存款 等
二、说明
1、行政事业单位购入的不构成相关硬件不可缺少组成部分的应用软件，应当作为无形资产核算。
2、其成本包括实际支付的购买价款、相关税费以及可归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
3、对无形资产的核算，行政事业单位规定采用双分录的形式，目的是兼顾了会计核算和预算管理的要求。
❼ 办公用品u盘可以报销吗
U盘属于电子耗材，不属于办公用品。应该是不可以的。办公用品行业涉及的领域非常广泛，从电脑、打印机、复印机这类整机到墨盒、硒鼓等办公耗材，从照相机、摄像机、录音笔等数码产品到办公家具、书写工具、办公用纸；1、办公文具用品；2、劳保用品；3、打印与复印耗材；4、办公纸类用品；5、电脑与电脑周边产品；6、IT数码与通讯产品；7、办公设备与相关配件；8、办公商务及会议礼品与定制品；9、办公家俱(设计、制作与安装一条龙服务)；10、办公家用电器。
《中央和国家机关差旅费管理办法》
第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
❽ 被辞退的员工说办公软件是她买的不报销不归还密码怎么办
那你们就核对一下看看是不是这个原因，如果是的话，就把钱给人家，不然凭什么给你密码，这个人家说的对
❾ OA适合财务报销么
OA种财务报销：
1、如果单位里的这样财务报销单据很多，那对于财务工作人员来说工作量就太大，可以调整岗位职责，如把申请人的直系上级设置为票据审核人员，其他的审批人员可以不用看事务单据而直接审批OA数据，而实际票据瓶子则由直系上级传递给财务，财务收到传递来的报销凭证后就可以同OA种的单据一起办理了。
2、如果单位这样单据本来就很少，那就可以在流程中将财务设置为第一步骤为核单，最后一级也设定为财务为报销。这样不就解决问题了。
❿ 办公软件费用报销
即然是办公软件，当然由本单位负责报销啦！可对主管领导进行汇报，按财务制度进行解决！