❶ 采购运费发票如何录入
采购运费发票录入步骤:
可以到采购模块填制采购运费发票，如果是当月的运费发票，您可以将采购入库单、采购发票和采购运费发票一起做采购结算；如果运费发票是次月的，录入采购运费发票后通过费用折扣结算实现分摊，具体步骤如下：
1.点击最上方菜单栏的【采购】--【采购结算】--【费用折扣结算】；
2.在此将入库单和运费发票分摊；
3.点击最上方菜单栏的【核算】-【核算】-【暂估成本处理】，进行暂估成本处理后会生成一张调整单来调整入库单的成本，但不会改写入库单的单价。
❷ ERP系统发票
不同的品牌存放的位置可能不同。
【采购发票】有的是存放在【采购管理】子系统中。
有的是存放在【资金管理】子系统中。
有的既存放在【资金管理】子系统中又存在【采购管理】子系统中。
❸ ERP采购发票录入有关的问题
这个是由于职务类别设置没有设置或设置错误引起的。
供应商信息是从其他帐套导过来的，但是职务类别呢，有没有导过来？
在 基本信息子系统 中， 录入职务类别 中设置。
❹ 采购发票设置单据类型
不同财务软件设置方式是不一样的。
用用友软件做采购发票时，票据类型默认的是专用发票，可以在单据格式设置，表头页签，勾选发票的记忆，根据往来单位记忆。或者在重新启时，依次点击系统管理，枚举档案设置，左边点中对应的单据类型，右边可以将停用的勾去掉，点击表头保存即可。
❺ 用友erp-u8中，有哪些单据之间可以进行采购结算
在U8系统中能进行采购结算的单据必须具有采购入库单和采购发票。支持的单据方式有：采购发票：采购入库单、采购入库单：红字采购入库单、采购发票：红字采购发票
如下为U8+12.1的自动结算
❻ 如果没有使用采购管理系统，则在应付款系统输入票据有哪些
主要是采购发票需要在应付款系统录入。其它无区别。
❼ 畅捷通t+标准版采购发票管理怎么录入系统
点击常见的三种采购业务即可录入：发票与货同到业务；发票到货未到业务；货到发票未到业务。
畅捷通T+适用于异地多组织、多机构对企业财务汇总的管理需求；全面支持企业对远程仓库、异地办事处的管理需求；全面满足企业财务业务一体化管理需求。
全面适用于异地多组织、多机构对企业财务汇总的管理需求；全面支持企业对远程仓库、异地办事处的管理需求；全面满足企业财务业务一体化管理需求。“T+”是一款灵动、智慧、时尚的互联网◎管理软件，主要针对中小型工贸和商贸企业的财务业务一体化应用，融入了社交化、移动化、物联网、电子商务、互联网信息订阅等元素。产品全面适应最新2013《小企业会计准则》，为企业打造全新的生意模式、管理模式、工作模式。与传统管理软件相比，“T+”更强调企业管理向企业经营的转变、等级化管人向平等化用人理念的转变。
❽ 审核后的采购发票和付款单才能核销
是的
1、采购发票到达时，需要与相应的入库单据核销（表明这张发票是针对这些入库单的），然后再进行核算，把运费税金计入材料成本，然后生成凭证，整个过程就结束了。
2、在发票到达时，先大致检查一下，如果需要对入库单进行拆单(指发票数量与入库单数量不符的情况)，则先进行拆单，然后根据拆出的单据进行采购发票生成工作。请注意拆单的规则，
3、录入采购发票。进入采购系统的 “结算”，选择“采购发票录入”，首先选择好供应商，这样可以限定单据的范围 （在查看时只会出现该供应商的单据），然后，在“采购入库单”处选择“查看”，在打开的界面中，进行单据的选择，请注意刚刚提到过方便选单的技巧，就是编号中含有A 或B或C的单据，还有记在纸上的末拆单单据。按住shift 键可以进行连续选择，按住crl 键可以进行不连续选择，选择完所需单据后点按 “返回”按纽，系统会将所选单据带回采购发票中，这里注意，在“选项〞 中有一项“入库单选单物料合并”，如果选中此项，那么所选择的单据中如果有物料相同的情况，系统会给子汇总，不选的话则不会。下面进行金额的调整，在选项中还有一项是 “调整金额后倒算单价”，选中这一项后，当对金额进行调整时，单价会自动回填，建议选中，这样，就只需要改变金额和税额就可以了。调整完毕后，填写其
❾ 采购与应付子系统输入的主要单据有（ ）。
1，答案：A采购订单 B采购发票 C付款单 D采购入库单 2,解析如下：（1）采购与应付子系统输入的主要单据有： 采购订单 采购发票 付款单 采购入库单 (2)采购与应付子系统输入的主要输入方法有： 初始数据的输入 从其他子系统转入的数据 日常业务处理后的数据 日常业务处理的原始数据
❿ 3、发票-销售/采购发票可以录入的信息有哪些( )
ABCD,对于ERP发票信息录入来说，越齐全越好，且普票与专票详细程度不同