A. 淘宝稽核系统是什么样的
淘宝稽核就是所谓的淘宝监察系统，专门监察淘宝商户的刷单行为，稽核是一个整套的系统，可以自动检测。淘宝商户的单子是正常交易还是刷单行为，一旦识别为刷单行为，商户将会被冻结，等待淘宝监察人员处理！
B. 什么是IT系统稽核 其中的职能定位是什么 其中的操作流程是什么
系统稽核，就是稽核系统之间的数据，文档，文件，内容，等等。
职能定位就是核对。
操作流程就是看看看。
管理制度要看公司的规章制度
C. 什么是稽核专员主要工作有哪些
稽核人员的从业要求：稽核是稽查和复核的简称，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分，故对从业人员的要求很高：知识渊博，（要有企业管理/财务/投资/法律等方面的综合知识，了解和实际经验，通晓企业运营管理和财务管理，精通企业内部控制制度和相关业务流程）为人要正直，责任心要强，要有较强的领导沟通协调能力
稽核工作内容
了解公司状况，熟悉各岗位要求，对于不符合不适应岗位要求的人或事，对公司提出良性建议。
了解公司所有体系文件，必须熟悉了解每个制程的管控重点，实际查看是否符合制程规定所在。
了解公司业务状况，营运状况，对有疑问提出建议。
公司所有体系文件必须熟练，所有体系文件的保管和归类。
客户稽核时相关文件的审核（自评表），与现场符合性的调查。
陪同客户稽核，汇总客户提出的问题点，并跟催改善结果。
现场各部门的实际操作与文件的一致性，不符合的跟踪改善
实际人员的纪律与厂纪厂规的符合性
员工素质的督促
了解公司现况，做到公平公正看待每个人员，正确看待每一件事
文件的编写：当原有文件不能满足客户需求或厂内需求，文件的变更编写与发行，管制！
客户稽核资料的自评，审核（现场符合性的评估），客户稽核的陪同，客户稽核缺失项的改善追踪回复，客户稽核资料的归档保存。
D. 客户稽核注意事项与应对技巧
客户稽核注意事项与应对技巧
一. 不要在非汉语语系的客户面前使用太多的肢体语言,特别是摇头等动作.国外客户虽然听不懂我们在说什么,但他们看得懂我们在做什么.当我们出现摇头摆手等动作时客户通常会认为我们该项目是不合格的,即使我们找出了正确的数据,他们也不会相信.
二. 客户稽核时,不要坚持己见,在现场与客户激烈的争辩.千万不要与客户激烈争论,即使我们认为客户的问题很白痴.你要知道客户永远是对的,即使当时他没有争辩过你,那么后面他一定要找出你一百个问题来证明他的权威性,受损的始终是我们.
三. 客户稽核到自己的问题时,不要转移目标,将责任推向其它单位.这一点尤其重要,当你被客户稽核到的问题是其它单位造成时,你首先要检讨的是自己为何没有及时上报,不要在最危险的时刻将兄弟单位推向火坑.你要站在公司的角度去考虑,如果你坚持那么后果就是赢了你一人 输了全公司.有问题要在事后检讨与澄清,让客户的问题到你为止!
四. 现场稽核要能快速准确地拿出客户需要的数据.相关准备的资料要放在显眼的地方,要事先演练,最迟要在客户提出需求的3分钟内拿出正确的数据.不要让客户在那里苦苦等待,客户是没有耐性的.在你让他等待的时间里,他可能会找出更多的问题.即使你拿到了正确的数据如果让客户等待太久,会严重影响客户的情绪,并且他会认为你在现场造假!
五. 要充分了解客户的语言,一定要了解客户的准确意思再作出相应的回答.
在没有了解客户准确的.意思前不要盲目回答,可以婉转地请求客户再详细说明,否则你只有不停地被客户退件,最后将你的资料扔掉.
六. 客户提问时一定要由一位专门的人员来回答,不要所有人抢着回答问题.客户在提问时,千万不要争着抢答,这不是智力竞赛.我们往往是几个人回答就有几个不同的答案.这几种答案又和现场做法或文件规定不一致,在客户面前闹天大的笑话.
七. 客户在现场稽核时,如果在非常时期需要采取非常措施,不要让不相关,技巧不熟练,培训资料不齐全人员在客户面前晃来晃去,容易被客户抓到问题.
八. 陪稽人员带领客户在公司行走时,要预先确定好路线,不要让客户看到部分差乱的现象.
九. 在没有事先演练前不要盲目回答客户问题,因为状况每秒钟都在变化.
十. 尽量不要让现场技术员或检验操作人员直接回答客户或翻译的问题,其后果是答非所问.
XX稽核重点提醒
1.品质政策：XXXX、XXXX;XXXX，XXXX。
2.品质目标：制程品质不良率新品X%;量产品X%(以XK来区分)
3.品质政策与目标是通过张贴公告、上岗证背面小卡片、MAIL形式作宣导。
4.管理者代表：XXXX;内部稽核主任：XXXX
5.我们现场人员所有的作业都有“作业指导书SOP”参考并落实执行，且SOP随手就可以取得。
6.每天所做的记录完整、及时并合理保存，随时可以查阅到。
7.我们每个工位都进行过培训考核，取得上岗证;上岗证定义在胸卡上。
8.如何确保现场文件是有效版本?)我们通过看文件上有文管中心发行的“管制文件发行章”来确认文件是受控的。
9.对开线前、维修设备后第一个产品要送专职的品管确认OK后才可开线生产。
10.现场所使用的原材料都必须确认有IQC的检验合格标签才可使用。
11.合格品放在蓝色塑胶框内，不合格品放置在红色塑胶框内，待判品放置在黄色塑胶框内。红色栈板规定为待重工处理品;绿色栈板规定为重工后待检验入库品;黄色栈板规定为出XXXX专用栈板。
12.产品的追溯使用“流程单”，冲压段的产品经过冲压IPQC盖PASS章后才能转入下道清洗制程。
13.白色流程单表示该批产品为正常合格生产品;红色流程单表示该批产品存在异常、需重工品或是待判品;绿色流程单表示该批产品为机种设计变更生产冲制品;黄色流程单表示该批产品为原材料特采之生产品。
14.成品标签生产时间以月颜色管控，1、7月为绿色;2、8月为桔黄色;3、9月为蓝色;4、10月为白色;5、11月为中黄色;6、12月为黑色。
15.现场使用的量具卡尺、牙规等均有校验合格的标识且在有效期内。
16.我们的无尘室是十万等级的，需着无尘衣、无尘鞋、口罩、手套才能进入。无尘手套的更换频率是1小时更换一次，出现破损及时更换。
稽核应对技巧
1.问什么才答什么，不要答非所问，文不对题。
2.稽核员提出问题后，不要急着回答，先稍加思考后再回答。
3.若稽核员重复同一问题时不要慌张，可能仅仅是未说明内容重点而已。
4.若有真实性缺失，须虚心接受!不要强言争辩!更不要表现不满情绪。
5.不要对稽核员有“你不懂”或“你不知道”或其他直接不敬的用词。
6.同一事项，不用一直重复内容向稽核员说明。
7.不要以其他部门的缺失、来推诿、掩饰自己单位的问题或缺失。
8.非自己负责或没有把握的问题，应该请实际负责人或了解详情的人员回答。
9.对设及记录的提问，只有确定记录确实存在，才可以回答“有”。
10.对道听途说、不确信的内容不要引申回答稽核员的提问。
11.当稽核员没有提出要求时，不要主动提出带稽核员去看什么
;E. 运营商如何构建收入稽核系统求解答
建设收入稽核系统的必要性对于电信运营商而言，收入流失现象普遍存在，严重的影响了其收入和利润指标的完成。因此如何将收入流失最小化是运营商在日益复杂广阔的电信市场上同其他运营商竞争的关键。运营商通过构建收入稽核系统，不仅可以有效控制收入流失的风险，同时，也可以规避由此带来的客户投诉及其他服务质量问题，从而降低企业运营成本，提升运营管理水平。
构建收入稽核系统的方式
收入稽核系统实现是整个收入稽核体系的基础支撑。传统意义上的收入稽核系统主要关注面向收入生成流程的端到端收入稽核，即从客户使用服务到账务的整个端到端处理过程的全流程稽核，确保对客户的服务使用的计量和计费都是准确的，既不出现对客户计量和计费的错误，也不出现应该收入的费用被遗漏或流失。除此之外，收入稽核还需要关注资金在运营商内部流程过程的稽核，如业务系统与财务系统的稽核，营收稽核等。
从目前来看，构建收入稽核系统有两种主要的方式：其一，以生产为主的稽核系统，主要是通过后台系统实现收入稽核的自动化处理。譬如，通过数据三方比对的方式来实现收入稽核。其二，以管理为主的收入稽核系统，主要是通过工作流来实现多级的前台稽核，同时配合相应的考核机制。譬如，运营商的营收稽核等。
以生产为主的收入稽核系统构建
对于以生产为主的稽核系统，通过后台系统来实现收入稽核的自动化处理。其核心机制是通过稽核系统从不同的生产系统中获取数据进行后台自动化的稽核比对，找出漏洞并进行相应的处理。譬如，业务网元，系统网元与支撑系统之间的用户订购数据不一致就是此类现象。针对数据不一致的收入稽核，具体可以通过如下方式来实现：
采集：数据采集是数据稽核的入口，稽核信息的初始化工作在这里完成，稽核信息包含采集范围、差异数据确认规则，这些数据都写入稽核日志。采集范围确定需要核对的用户集合，这里的用户集合可以是具体的用户集，也可以是描述范围性的，如全部用户，以网元输入的文件为准等。差异数据确认规则用于后面的同步处理。
标准化：数据预处理是对采集到的原始数据集进行解析、过滤、校验以及修复等处理的过程，处理后的数据为符合编码规则、可直接用于数据比对的标准格式数据。
数据比对：数据比对是以预处理后的标准格式数据为依据，检查业务所涉及到的相关网元上的用户数据和业务局数据的一致性，找出各网元间数据差异，生成差异列表的过程，差异列表是同步处理的依据。
数据同步：同步处理是指根据比对结果（差异列表），按照预先设定的同步规则，向相关网元发起用户数据或业务局数据增加、删除、修改的请求，以消除数据差异的过程。
以生产为主构建的自动化收入稽核系统，不仅可以针对网元与支撑系统之间的数据不一致现象进行稽核，而且还可以进行业务方面的稽核。譬如，基础业务的稽核，营销优惠的数据稽核，卡类业务的数据稽核以及服务类业务的数据稽核等多个方面。
以管理为主的收入稽核系统构建
一般以管理为主的稽核系统是一个多级稽核的体系，因此在构建系统的过程中必须着重考虑稽核体系的组织架构，管理流程以及考核体系等各个方面。
以一个运营商省公司的营收稽核为例，稽核的组织架构应该包括营业厅，区县分公司，市公司以及省公司等多级架构，因此必须是一个四级稽核体系。其中：一级稽核确保整个营业厅的营收款项及有价实物账务准确，并与物管员、营收员相互稽核，确保账实相符、日清日结。
二级稽核负责分公司所辖各个营业厅每日上报的营收款项等相关资料的收集、稽核、汇总。
三级稽核每日汇总监控地市各分公司的稽核数据，进行地市业财对账工作，保证业务数据财务数据的统一。
四级级稽核每日汇总监控全省各地市的稽核数据，进行全省各地市业财对账工作，保证业务数据财务数据的统一。
除此之外，营收稽核本身还有以下几个特点：
其一，稽核工作本身需要人工参与。营收稽核的很多工作无法实现系统的自动化处理，营业厅的营收稽核必须人工参与，譬如手工清点营业厅票据，营收款，银行进帐款，现金，支票等。在人工稽核完成后，通过系统填写相应稽核数据并上报分公司。
其二，稽核的工作和任务需要工作流的支撑，从而保证稽核任务的派发以及相应的稽核工作上报等。同时，上级部门需要对下级的稽核工作和任务进行考核管理。
从上述实例可以看出，针对以管理为主的稽核系统，系统的构建至少应该考虑以下几个方面：
组织：结合运营商现有的组织架构以及稽核体系的特点，建立分层次的组织稽核管理结构方式，形成规则统一的、覆盖全业务的稽核系统。
流程：不仅涵盖运营商本身的业务流程，而且包含稽核体系内部的流程。
制度：结合各级稽核组织的实际业务需要，制定相应的管理制度，并基于管理制度形成相关的考核指标。
系统：重点考虑确定收入稽核的指标及相应稽核矩阵。
F. 稽核岗位职责
稽核岗位职责15篇
在现实社会中，越来越多人会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是我收集整理的稽核岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
稽核岗位职责1
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
稽核岗位职责2
1、开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价；
2、开展对总行中、高层管理人员的任期（离任）经济职责稽核，并协助拟写经济职责稽核报告；
3、开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告；
4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核；
5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪；
6、适时对任期（离任）经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善；
7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。
稽核岗位职责3
1、定期对账，如发现差异，查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支，监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见;
2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备等;复核各种记账凭证，记账分录是否准确，是否符合制度规定等;
3、对账簿记录进行逐笔检查，看其是否符合要求，并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对;
4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责;
5、完成部门负责人交代的其他相关工作。
稽核岗位职责4
1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5、按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6、负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9、装订、管理本部门财务档案。
10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11、完成领导交办的.其它工作。
稽核岗位职责5
1、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会；
2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告，初步提出稽核提议及处罚意见，跟踪后续整改情景等，对稽核项目负责；
3、根据项目具体情景承担部分检查工作，并就检查资料实施检查程序、撰写稽核小结；
4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化提议；对完善稽核制度提提议；
5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题进行研究。
稽核岗位职责6
职位描述
工作职责：
1）采集市场指标数据、抽查促销执行；
2）开展临时调查任务，供给调查数据；
3）编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等；
4）领导交付的其它工作。
任职资格：
知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。
技能1、熟悉office办公软件操作；
2、较好的语言表达沟通本事和学习本事；
3、能够承受必须压力，有较强的环境适应本事。
经验无
其它本科应届毕业生
稽核岗位职责7
帐务稽核
1.各项支出凭证的审核事项。
2.各项收入帐项的审核事项。
3.各项摊提折旧的事项。
4.应收应付、预付帐的审核事项。
5.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。
6.各厂厂务费用分摊方法的审核事项。
7.有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。
8.营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
9.其他有关调整记帐科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。
业务稽核
1.各处厂业务工作进度的审核事项。
2.各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。
3.各项会议决定办理事项的追踪事项。
4.其他与业务稽核有关的事项。
财务稽核
1.关财产的购置或处理的审核事项。
2.有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。
3.有关对外订立财物契约的审查事项。
4.有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
5.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
6.其他与财务稽核有关的事项。
稽核岗位职责8
一、记账凭证稽核
1、每一经济事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制的，应查明原因。
2、会计科目及支出经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。
3、转账是否合理，借贷方数字是否相符，有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。
4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定，填写是否齐全，计算是否准确，报销审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
5、记账凭证是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
二、账簿稽核
1、各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。
2、现金日记账收付总额，是否与库存表的当日收付金额相符。
3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符，有无遗漏。
4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续，是否依照规定办理，误漏的空白账页，是否按照规定的划线方法注销，并由记账人员及主管会计人员盖章证明。
5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有关部门登记依法建账。
6、活页账页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺页。
7、各种借款是否及时收回或核销，异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销，有无长期占用现象。
8、实行会计信息化的单位，账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。
9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘录，是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。
三、库存稽核
1、检查库存现金时，是否存放库内，如有另存他处的，应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求，支票印鉴的使用是否执行不相容原则，由两人共同完成，印鉴与支票是否分开存放，空白未使用支票是否齐全，作废的支票是否注销，空额支票的使用是否经有关负责人审批。
2、有无积压结算票据及收付款票据现象，是否按记账凭证办理收付款业务。
3、是否日清月结，进行账款核对。
4、是否及时向银行索要银行对账单，银行对账工作是否及时。
5、收入是否送存银行，有无坐支现象。
四、会计报表稽核
1、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定，表式是否齐全，说明是否详尽客观。
2、各种会计报表是否按规定期限及要求报送，有无遗漏。
3、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。
4、报表的数字计算是否正确，签账是否齐全；编号、装订是否完整及贴合规定。
五、票据稽核
1、有无票据管理制度，各种票据的领购手续是否完备真实，是否有专人负责并进行专门登记，是否有专柜（库）保管存放，库存及在用票据收回情景。
2、票据使用是否合理，是否按指定用途使用，填开的资料是否完整、规范、真实、准确；有无大头小尾，转让，转借，拆本使用，单联填开，收据、收费票据、发票相互代用的现象等。
3、票据发出后是否定期收回，填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记，收回的票据存根保存是否完整得当，是否按规定的期限保存，销毁手续是否完备。
六、财务稽核
1、有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景，并对其严密性、有效性作出客观评价。
2、是否严格执行部门预算，有无无预算、超预算支出或虚列支出；专项资金使用是否专款专用，专项核算。
3、是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度，有无详实的会议记录。
4、有关财产的采购、调配和处置的审核事项，是否严格履行政府采购和资产处置流程。
5、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。
6、非税收入是否及时足额上缴专户管理。
稽核岗位职责9
1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5、按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6、负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9、装订、管理本部门财务档案。
10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11、完成领导交办的其它工作。
稽核岗位职责10
职位描述
岗位职责：
1、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程；
2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在的问题进行透析及采取措施；
3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见；
4、配合上级完成其他的工作，及时完成上级交办的事宜。
任职资格：
1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上，经验丰富者，能够降低学历要求；
2、有良好的财务知识基础以及管理理念；
3、熟练掌握各种办公软件（EXCEL、PPT等），有较好的数据处理本事；
4、职责心强，能主动进取与业务部门沟通协调，有较强的理解本事；
5、有较强的学习本事和抗压本事；
6、能适应短期出差
稽核岗位职责11
1、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;
2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告，初步提出稽核建议及处罚意见，跟踪后续整改情况等，对稽核项目负责;
3、根据项目具体情况承担部分检查工作，并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结;
4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化建议;对完善稽核制度提建议;
5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题进行研究。
稽核岗位职责12
1．业务稽核：
（l）审核各处厂业务计划工作进度。
（2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。
（3）追踪各项会议决定办理事项。
（4）其他与业务稽核有关的事项。
2．财务稽核：
（l）审核各项支出凭证。
（2）审核各项收入账项。
（3）审核各项摊提折旧。
（4）审核应收应付、预收预付账项。
（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。
（6）审核各厂厂务费用分摊方法。
（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的提议事项。
稽核岗位职责13
1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全；
2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批；
3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核；
4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督；
5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次；
6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理；
7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；
8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善；
9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案；
10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录；
11、总经理交办的其它临时事项。
稽核岗位职责14
1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善；
2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化；
3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现；
4、负责组织开展对公司业务系统运行情景的常规稽核检查工作，编制稽核检查报告并向上级汇报；
5、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报；
6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改善；
7、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善，编制总结报告并向上级汇报；
8、参与公司风险管理体系建设与改善的相关工作；
9、参与公司新业务新产品设计的相关工作；
10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。
稽核岗位职责15
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程，起草审计计划方案及具体实施方案;
2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。
3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。
4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。
5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;
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