㈠ 电子发票红冲是什么
红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。
发票红冲主要的流程:
1、记录需要红冲的发票号码以及代码;
2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;
3、点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次;
4、确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款方开具发票。
㈡ 电子发票怎么红冲
电子发票红冲步骤如下：
1、记录需要红冲的发票号码以及代码；
2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；
3、点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；
4、确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。
《中华人民共和国发票管理办法》
第十五条
需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。
单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。
㈢ 电子发票可以用红冲吗
电子发票怎么红冲，发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个流程分别是：（1）记录需要红冲的发票号码以及代码；（2）纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；（3）点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；（4）确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。
电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税务局的签名机制。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
《中华人民共和国发票管理办法》第十五条 需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。
㈣ 电子发票红冲
开票软件已升级为以下步骤教您一键快速冲红!增值税电子普通发票冲红方式
传统方式
增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票冲红(电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废)。
第一步:进入开票软件——“发票管理”——“发票填开”——“电子增值税普通发票填开”——点击票面【红字】按钮;
第二步:录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮;
第三步:系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;如不能调出票面信息,则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数);
第四步:确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击【保存】按钮完成开具。
快捷方式
点击“发票管理”——“发票查询”,双击打开要冲红的电子发票,直接点击票面上方的【冲红】按钮,快速进行冲红。
增值税普通发票冲红方式
传统方式
第一步:【发票管理】——【发票填开】——【增值税普通发票填开】。
第二步:点击票面上方【红字】。
第三步:填写需要开具红字发票的蓝字发票的代码号码——确认信息点击【完成】。
第四步:【核对票面信息】——【打印】。
快捷方式
第一步:【发票管理】——【发票查询】——选中发票点击【查看明细】。
第二步:点击【冲红】——核实票面无误后点击【打印】完成增值税普通发票冲红。
增值税专用发票冲红方式
“
增值税专用发票冲红流程共两个部分,先开具信息表,上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红,接下来已专票是否认证分为两种情况详细讲解,可自行选择对应情况。
”
第一种情况:未认证增值税专用发票冲红流程
【增值税专用发票红字信息表(购方未认证由销售方填开)】
第一步:进入开票软件——“发票管理”——“信息表”模块——“红字增值税专用发票信息表填开”——选择”销售方申请”,填写“发票代码、发票号码”后,点击“下一步”。
快捷方式(仅供销方开具信息表使用):
也可以通过发票发票查询,找到需要红冲的发票点击查看明细——开具信息表 快速开具信息表
第二步:若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”,点击“确定”。
第三步:确认信息表票面信息无误后,点击右上角“打印”,在弹出的对话框中,选择“不打印”。
第四步:点开“信息表——红字增值税专用发票信息表维护”。选中已开具的红字信息表,点击“上传”,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字发票。
【增值税专用发票红字发票开具(必须由销售方填开)】
第一步:“发票管理”——“发票填开”——“增值税专用发票填开”
第二步:选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”。
第三步:选中已经“审核通过”的信息表进行选择。
第四步:审核票面信息无误后,点击“打印”,即完成增值税专用发票红字发票开具。
第二种情况:已认证或认证不通过增值税专用发票冲红流程
【增值税专用发票红字信息表(购方已认证或认证不通过由购买方填开)】
第一步:进入开票软件——“发票管理”模块——“信息表”模块——“红字增值税专用发票信息表填开” 。
第二步:发票已勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择“已抵扣”选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。
第三步:进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息。
注意:“数量、金额”必须为负数, “数量”填写负数后,“单价”填写正数,则“金额”会自动换算为负数;若没有“数量”,则无需填写“单价”,直接在“金额”栏填写负数。
第四步:填写完毕点击“打印”即可开具完成。根据实际需求选择是否打印信息表(可用A4纸打印)。
第五步:点开“信息表——红字增值税专用发票信息表维护”。选中已开具的红字信息表,点击“上传”,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字发票。
购买方的操作流程到此为止!【增值税专用发票红字发票开具(红字信息表审核通过后可以告知【销售方】开具红字发票!)】
第一步:“发票管理”——“发票填开”——“增值税专用发票填开”。
第二步:选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”——“下载”——输入信息查询到购方开具的信息表——选择“信息表”。
第三步:审核票面信息无误后,点击“打印”,即完成增值税专用发票红字发票开具
㈤ 电子发票冲红
根据您提供的信息，由于各地发票政策不同，您可尝试带上发票号码户主有效证件到达联通营业厅，看是否能作冲红处理即作废处理再重新出票。实际处理政策以当地政策为准。
㈥ 电子发票红冲流程
电子发票红冲操作步骤如下：
1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”；
2、点击进入查找“增值税电子普通发票”；
3、查询所需红冲的发票号及核对信息（红冲需要发票代码及发票号）；
4、在“发票管理”中查找“发票填开”，发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号；
5、点击确认进入，最上面选择“红字”；
6、屏幕显示“销项正数发票代码号码填写、确认”需要输入所需红冲的发票号码及发票代码；
7、输入后点击下一步，会出现需要红冲发票的明细，核对完后，点击确定；
8、确认后，显示最新票号及红冲后的负数金额（备注区会显示所需红冲发票的信息），点击打印即可。
电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税务局的签名机制。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
【法律依据】
《中华人民共和国发票管理办法》
第十五条 需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。
单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。